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repare bem na 1ª postagem. abertura do topico.

veja as imagens.

Problema foi ter alterado a data do servidor e continuado o trabalho. Assim quando voltou a data certa deu todos esses problemas de caixa negativo.
Já aconteceu comigo da mesma forma. Se tivesse voltado na data certa sem realizar nenhum movimento ficaria tudo certinho, mas como foi realizado movimentação.

Foi feita uma revisão nesse processo e isso não voltará a acontecer.

Resolvido 1.8m